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1.612.000,00
Total Atualizado
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Total Empenhado
1.382.179,07
Total Liquidado
468.419,43
Total Pago
548.340,37
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
730.000,00
0,00
730.000,00
650.000,00
209.827,10
275.141,92
Visualizar Empenho
0002
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
730.000,00
0,00
730.000,00
80.000,00
23.741,61
34.392,74
Visualizar Empenho
0003
2025
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
175.000,00
0,00
175.000,00
175.000,00
38.185,11
41.340,20
Visualizar Empenho
0004
2025
33904000
23.802.641 DEUSDETE ALMEIDA
23.802.641/0001-65
43.000,00
-10.000,00
33.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903500
LICITA ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
44.854.192/0001-79
88.000,00
0,00
88.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
60.000,00
0,00
60.000,00
600,00
229,77
229,77
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
0,00
60.000,00
6.000,00
2.268,44
2.288,43
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
05.989.476/0001-10
15.000,00
0,00
15.000,00
5.279,12
555,61
557,45
Visualizar Empenho
0009
2025
33903600
JOSE PEREIRA DE SOUZA
XXX.595.716-XX
10.000,00
0,00
10.000,00
4.800,00
2.000,00
2.000,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
IVANILTON ROBSON HONORIO
XXX.250.406-XX
49.000,00
200,00
49.200,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
Visualizar Empenho
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
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Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
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Novembro
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Mês
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Todos
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Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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589.823,78
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0007
01
0006
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
38,29
Visualizar OP
0001
01
0020
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
10,00
Visualizar OP
0008
01
0005
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
44.854.192/0001-79
LICITA ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
2.500,00
Visualizar OP
0002
01
0020
2
27/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0393-06
BANCO DO BRASIL SA
12,00
Visualizar OP
0004
01
0019
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.163.566-XX
EDSON DE SALES ROCHA
2.000,00
Visualizar OP
0011
01
0001
1
20/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
48.245,92
Visualizar OP
0006
01
0007
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
419,07
Visualizar OP
0009
01
0004
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
23.802.641/0001-65
23.802.641 DEUSDETE ALMEIDA
1.000,00
Visualizar OP
0041
01
0009
2
26/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.595.716-XX
JOSE PEREIRA DE SOUZA
400,00
Visualizar OP
0029
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/2779-20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.436,26
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Ano
Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Data Inicial
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